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索引號: LH331082-077/2018-66234 公開方式: 主動公開
文號: 成文日期: 2018-02-02
發布單位: 沿江鎮


沿江鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算的報告

發布日期:2018-02-02?00:00 訪問次數:??信息來源:沿江鎮??字號:[ ]

一、2017年財政預算執行情況

2017年,在沿江鎮黨委政府的正確領導下,鎮財政緊緊圍繞全年總體目標任務,認真落實各項政策措施,大力組織收入,優化支出結構,強化民生保障,深化財稅改革,不斷增強財政在我鎮經濟發展中的作用與能力,確保全鎮經濟社會的平穩健康發展,全年的財政預算執行情況良好。

(一)財政收入及財政可用財力情況

2017年,我鎮實現財政總收入預計18600萬元,按財政體制計算,核定支出基數584萬元,鄉鎮合計應得分成收入預計1184萬元,加上專項補助2012萬元,歷年結余373.06萬元,2017年預計一般公共預算收入執行數為3569.06萬元。2017年一般預算支出預計3391萬元,一般預算略有結余,預計年終結余178.06萬元。

2017年財政預計可用財力5289.06萬元,其中:2017年預計一般公共預算收入執行數為3569.06萬元,預計專用基金收入1720萬元。

(二)財政預算支出執行情況

2017年,我鎮財政支出執行數為6884萬元。

一般公共服務支出2853萬元,主要用于鎮政府及各辦事務、人大事務、信訪事務等一般性的行政運行費用、工資類支出,以及國防等相關各類專項業務活動支出。

教育支出138萬元,主要用于沿江中小學工程建設等。

科學技術支出3萬元。

文化體育與傳媒支出65萬元,主要用于文化服務、文化禮堂補助、村體育設施建設等。

社會保障和就業支出1233萬元,主要用于民政定補、慈善救助、兒童福利、老年福利、對困難群體的慰問、社會救濟、支寧返鄉、低保及重殘人員生活補助等。

醫療衛生支出138萬元,主要用于農村衛生服務、醫療救助等。

節能環保支出341萬元,主要用于清潔家園、兩路兩側、河道清理、生活污水配套等。

城鄉社區支出1369萬元,主要用于拆違、兩路兩側、小城鎮環境整治、道路拓寬工程、自來水工程、天網工程、污水處理廠等。

農林水支出744萬元,主要用于農業事業經費、農業生產、抗旱等救災補助及村級運轉經費、一事一議補助、河道清淤等。

按照現行分稅制財政體制和市有關政策規定計算,2017年地方財政體制收入加上省轉移支付補助以及市財政借款,預計鎮財政收支保持基本平衡。

(三)2017年預算執行效果

一年來,我們沿江鎮黨委政府的正確領導下,緊抓發展主線,創新工作方法,充分發揮財政職能作用,全力以赴服務經濟,培植稅源,盤活用活土地,加大招商引資,同時強化了稅收征管,促進經濟稅收同步協調發展,保證收入持續快速增長,很好地完成年初的收入任務。我鎮始終把保障和改善民生放在財政工作更加突出的位置,認真落實惠農政策,切實改善農業農村生產生活條件。加大對工業道路基礎設施建設、農村水利基礎建設、教育基礎設施、農村環境衛生、巡防隊等投入。狠抓財政管理,嚴格執行預算編制體系,積極完善財政服務體系建設,嚴控三公經費支出,審核把關重點項目工程建設,從嚴控制一般性費用支出。

各位代表,2017年的財政收入取得了很好的增長,一般預算雖略有結余,但由于政府債務規模過大,拖欠企業押金、工程款、財政借款等現象仍存在,同時財政支出有增無減,財政運行還有風險。對此,我們須引起高度重視,并在今后的工作中不斷改進,大力發展經濟,盡快盡早化解債務。

二、2018年財政預算

2018年,受內外部經濟增長放緩、推進稅收制度改革以及規范稅收優惠政策等因素影響,我鎮財政收入增長將趨于平緩。同時,支持全面深化改革和促進我鎮各項社會事業發展,都需要增加投入。2018年財政工作和預算編制,要全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署,堅持穩中求進、改革創新,按照“量力而為、積極有為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則,根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求,預算收支擬作如下安排:

(一)收入預算

按照現行財政體制計算和市政府對鄉鎮財政分成政策:預計2018年財政總收入1800萬元,支出基數584萬元,預計分成收入1100萬元,加上一般公共預算上年結余455萬元,專項補助2012萬元,專用基金收入為3465萬元,其中:其他收入200萬元,上級部門補助250萬元,社會撫養費返還15萬,土地出讓金返還及配套費等3000萬元。

2018年財政預計可用財力7032萬元。

(二)支出預算

擬安排2018年全鎮財政支出5425萬元,具體預算安排如下:

1.一般公共服務支出1945萬元。主要用于鎮政府及各辦事務、人大事務、信訪事務等一般性的行政運行費用、工資類支出,以及國防經費等各類專項業務支出。其中人大運行及活動經費45萬元,鎮政府及各辦事務等一般性的行政運行費用1450萬元,信訪專項20萬元,國防預算及政治教育經費50萬元,巡防經費150萬元,村級網格化管理補助150萬元以及其他專項業務80萬元,

2.科學技術支出20萬元。

3.教育支出200萬元。主要用于中小學幼兒園基建項目。

4. 文化體育與傳媒支出50萬元。主要用于文化服務、群眾文化等。

5.社會保障和就業支出990萬元。主要用于民政定補、社會保險費、危房改造、慈善救助、兒童福利、老年福利、對困難群體的慰問、社會救濟、低保及重殘人員生活補助等支出。其中民政季度補助180萬元,社會保險費130萬元,退役士兵補助50萬元,義務兵家庭優待金等撫恤補助80萬元,老年兒童福利30萬元,殘疾人補助150萬元,低保補助250萬元以及其他農村生活補助120萬元等。

6.醫療衛生支出130萬元。主要用于醫療救助、鎮衛生院建設、新農合配套、食品安全、衛生鎮創建等。

7.節能環保支出240萬元。主要用于環境衛生整治、清潔家園、生活污水配套、鎮村垃圾清運等。其中環境衛生整治30萬元,清潔家園80萬元,垃圾清運及生活污水等農村環境保護130萬元。

8.城鄉社區支出1200萬元。主要用于三改一拆、兩路兩側、無違建創建、小城鎮管理、飲水工程、污水管網建設、農村道路建設、天網工程等社會治理及基礎性建設。

9.農林水支出550萬元。主要用于農業事業經費、村級經濟補助、農民增收、水利工程建設與維護、抗旱維修、河塘清淤、森林防火、青山白化治理等。

10.住房保障支出100萬元。

三、全面做好2018年財政主要工作任務

2018年是全面深化改革的關鍵之年,也是我鎮全面系統謀劃的發展之年。我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點,銳意進取,踏實工作,圓滿地完成全年財政預算收支任務,實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作:

(一) 努力挖掘稅源,確保完成收入任務

加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究,密切關注財稅改革動態,及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響,牢牢掌握組織收入工作的主動權,確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制,形成齊抓共管局面。堅持財稅例會制度,掌握動態,落實措施,切實做到應收盡收,確保經濟發展的成果充分反應到財稅增長上來。

(二) 突出民生建設,努力增進民生福祉

以保障和改善民生為工作導向,將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出,根據年度預算計劃,按照進度,合理調度資金,確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。借助市鎮平臺投資和運行,積極穩妥地推進城鎮化戰略、美麗鄉村等重點項目建設,構筑一流的鎮村環境,打造生態美麗宜居空間。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。

(三) 突出科學管理,重點加強預算執行力度

一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標,統籌各方面資金,集中財力辦大事,重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理,強化票據管理。二是加強動態監督管理。加強財政預算管理,建立預算執行動態臺帳,繼續深化政府及各部門的財務管理,嚴格執行機關內部各項管理制度,增強財政支出的規范性和時效性;嚴格厲行節約,反對鋪張浪費各項規定,按照公用經費支出“零增長”的要求,嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立全鎮項目資金管理平臺項目庫,統一核算,統一監管,提高項目實施效果,確保資金安全、規范、高效運行。

 

 



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